В Silk Data сделали продукт для подсчёта рентабельности команд и проектов
Директор по ИТ Александр Зизико представил продукт на внутреннем митапе. Это второе подобное мероприятие, первое было по машинному обучению.
Директор по ИТ Александр Зизико представил продукт на внутреннем митапе. Это второе подобное мероприятие, первое было по машинному обучению.
По сложившейся для ИТ-сферы традиции активность сотрудников компания ведёт в Jira. Эти цифры важны для понимания эффективности работы, в частности по двум моделям оплаты:
- Time and Materials
- и Fixed Price-контрактам.
T&M предполагает оплату по факту выполнения работ — компания заинтересована в том, чтобы предоставить заказчику качественный результат за оптимальное время. Модель Fixed Price предполагает, что бюджет на разработку проекта и точный срок его сдачи утверждаются накануне работ.
«Сложно пересчитать работу в денежном выражении»
— Отдел маркетинга ищет клиентов, заказчик дает задачи, на выходе получаем оплату. Здесь вопрос, кто из клиентов нам приносит прибыль и какую, а на кого работаем в ноль, или даже в минус, — уточнил Александр.
К созданию собственного продукта подтолкнула потребность определять, какие проекты экономически более эффективны.
— На самом деле сложно пересчитать работу в денежном выражении. Доходы по проектам в бухгалтерии знают четко, но вот сколько, к примеру, разработчик съел печенья на этом проекте — другой вопрос, — пошутил выступающий и уточнил, что под какие-то проекты закупаются отдельные лицензии, приобретается оборудование. С ходу определить, что на проект «А» потрачено столько-то, не получится.
Опытным путем получилась формула:
формула
Прибыль проекта =
поступления по счетам минус часовая ставка, умноженная на отработанные часы на проекте
+ часовая ставка х добавленные неоплачиваемые заказчиком часы («заказчик не оплачивает отпуска и больничные»)
+ часовая административная ставка («напрямую не оплачивается заказчиком») х общие часы пропорционально затраченному на проект времени (кофе, корпоративы и т. д.)
+ часть от общих расходов пропорционально затраченному на проект времени
+ часть от расходов на сотрудников пропорционально затраченному на проект времени («фрилансеры печенье не едят, офисом не пользуются»)
+ явные расходы на проект.
— Это не самая точная формула, погрешность есть, но в целом она даёт достаточно правдивую картинку. Обкатывали этот вариант месяцев 6-8 и решили разработать внутренний продукт, который автоматизировал бы весь вышеописанный процесс, — уточнил Александр.
«Отказались от готовых решений»
По его словам, в компании отказались от готовых решений, например, Тempo Вudgets, которое лишь частично решает задачу, не адаптировано под процессы и дорогое.
В итоге остановились на следующем функционале продукта (для упрощения пока именуемого Jira Accounting):
функционал
- автоматическая синхронизация данных через Tempo API («каждую ночь данные вытаскиваются и группируются»),
- независимая от Jira структура («мы можем скомпоновать необходимые данные так как хотим»),
- статистика по использованию бюджетов,
- ввод финансовых данных по категориям расходов/доходов,
- автоматическое получение курсов Нацбанка на дату транзакции,
- расчет прибыльности для каждого уровня структуры,
- генерация отчетов для заказчика,
- планирование загрузки,
- отчеты, графики.
- В отчетах видим часовую ставку сотрудника, динамику расходов (аренда, ПВТ, лицензии Atlassian), реальные (финансовые) затраты на бюджет проекта, суммарную + детальную информацию для выставления счета. Есть возможность выгрузки в Excel, — уточнил Александр.
В планах — понять, нужно ли это рынку. Решение помогает планировать загрузку персонала. Есть возможность детально пройтись по каждому сотруднику и, хотя ситуация может измениться уже на следующий день — например, прилетел новый оффер — менеджмент будет видеть, если бюджет «переели».
— Основная польза от внедрения нового продукта — возросшее понимание, кто нас кормит. Теперь мы лучше знаем, какие проекты приносят больше прибыли. Следовательно, можем уделять им больше внимания, инвестировать больше ресурсов, давать больше обратной связи продажам и правильно настраивать маркетинг. Есть реальное представление о затратах на проект с учетом даже тех, которые обычно не видны. Все эти процессы теперь автоматизированы и на выходе мы получаем подробные отчеты, экономится масса времени руководства, — говорит Александр.
Из ближайших планов развития продукта:
- добавление большего количества отчетов и графиков для анализа,
- расчет показателей (ROI, ROC, …),
- планирование доходов/расходов,
- динамическая структура для анализа,
- сравнение план-факта,
- разработка полноценного SaaS-решение,
- выгрузка в Jira.
Пока продукт используется только для внутренних задач, но в Silk Data уже получают запросы от коллег по цеху с похожими проблемами. В ближайшее время в компании планируют приступить к более серьезному анализу рынка и cust dev.
«Умирает уже 15 лет». Компании про то, как аутсорс переживает рост рейтов
«Умирает уже 15 лет». Компании про то, как аутсорс переживает рост рейтов
В минской Silk Data написали большой гайд по машинному обучению
В минской Silk Data написали большой гайд по машинному обучению
Релоцировались? Теперь вы можете комментировать без верификации аккаунта.